C. LE RÈGLEMENT DES SALARIÉS

Les bulletins de paie édités, il faut régler aux salariés le "net à payer". La procédure est automatisée et le règlement est effectué selon le volet "coordonnées" de la fiche salarié (virement, chèque, espèces).

1. ORDRES DE PAIEMENT

Il faut tout d'abord éditer l'état des ordres de paiement.

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  Éditer le récapitulatif des ordres de paiement de l'établissement principal pour la période en cours et vérifier qu'ils correspondent aux bulletins

2. VIREMENT DES SALAIRES

Une fois l'état des ordres de paiement édité et vérifié, il faut envoyer aux banques les ordres de virement. Le fichier généré est au format "xml".

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enregistrer le fichier à transmettre à la banque
 (ici : C:\SagePaie100c\AppData\Transfert\IOS-VirS01_11.sepa_03.xml)
imprimer le "pdf"
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Faire une simulation  avant de lancer la génération des bordereaux

 Générer les ordres de virement de l'établissement principal pour la période en cours et vérifier qu'ils correspondent aux bulletins

3. EDITION DES CHÈQUES

Pour les salariés qui préfèrent un règlement par chèque plutôt que par virement, l'impression des chèques, là encore, est automatisée.

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imprimer les données sur le listing de chéquier
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