Ces paramètres vont déterminer le cadre de fonctionnement de la comptabilité.


1. PARAMÉTRAGE DES COMPTES DE TIERS

 Les comptes clients, fournisseurs, salariés sont préparamétrés mais il est prudent de vérifier que ce paramétrage convient pour éventuellement le modifier.


 menu fichier
<clic g> sur
<clic g> sur
dans le volet gauche, <clic g> sur
dans la colonne de gauche, <clic g> sur une nature de compte
dans la colonne de droite, <clic g> sur un regroupement
sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée
 pour valider




 Il faut cliquer sur  après toute modification


2. CODIFICATION DES COMPTES DE TIERS

Les comptes clients, fournisseurs, salariés reçoivent un code, manuel ou automatique. Un code automatisé assure souvent plus de souplesse et de cohérence



 menu fichier
<clic g> sur
<clic g> sur
dans le volet gauche, <clic g> sur
dans la colonne numérotation, <double clic> pour dérouler la liste
<clic g> sur "automatique"
saisir la longueur du code et le début fixe de la codification
sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée
 pour valider



 


 permet de gérer les modes de règlement liés mais pas les échéances associées

 

 Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-avant
Créer les modes de règlement "virement" et "chèques"

Modifié le: mercredi 8 mai 2019, 11:20