F. FACTURE
La marchandise livrée, le bon de livraison est transformé en facture.
1. TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON EN FACTURE
La procédure est identique à tous les stades de la chaine.
MENU TRAITEMENT
<clic g> sur 
sélectionner 
mettre à jour la date de livraison en 
ouvrir le document désiré
Puis transformer le bon de livraison en facture.
BON DE LIVRAISON AFFICHÉ
<clic g> sur 
sélectionner 
pour valider
Créer les factures à partir des bons de livraison précédents aux dates de livraison plus 2 jours 
dans la liste des documents, <clic g> sur 
puis 
permet de créer les factures. <clic d> 
permet aussi de transformer la sélection.
Plusieurs bons de livraison génèrent autant de factures
2. VALIDER LES FACTURES
La facture doit ensuite être validée avant un transfert comptable.
MENU TRAITEMENT
<clic g> sur
sélectionner 
ouvrir le document désiré
Pour la valider.
FACTURE AFFICHÉE
<clic g> sur 
<clic g> sur 
pour confirmer
la facture n'est alors plus modifiable
choisir un modèle d'impression 
puis <clic g> sur 
dans la liste des documents, <clic g> sur puis 
permet de créer les factures. <clic d> 
permet aussi de transformer la sélection.
Les factures validées sont affichées avec un petit verrou 
indiquant que l'on ne peut plus les modifier
Valider toutes les factures
3. COMPTABILISER LA FACTURE
Après validation, la facture peut être directement comptabilisée à ce niveau.
ouvrir la facture désirée
<clic g> sur 
<clic g> sur 
Comptabiliser les factures à leur date de création
Les articles doivent auparavant avoir été associés à des comptes généraux
La facture est alors disponible dans le journal des ventes du mois.
menu traitement
<clic g> sur 
ouvrir le journal de ventes concerné
4. TRANSFERT COMPTABLE
Les factures peuvent aussi être transférées globalement après validation.
MENU TRAITEMENT
<clic g> sur 
paramétrer la période et vérifier les éléments (factures vente)
<clic g> sur 
le transfert comptable s'effectue
L'ensemble des factures concernées est transféré.
Et les pièces comptables générées sont alors disponible dans les journaux des ventes concernés.
menu traitement
<clic g> sur
ouvrir le journal de ventes concerné
