Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" à partir du fichier comptable "comptaI&I.mae" pour l'exercice en cours en récupérant tous les éléments avec le mot de passe administrateur "Sage1234!!"

Vérifier le paramétrage de l'identification de la société et de sa monnaie

Ajouter le dossier créé à l'écran d'accueil SAGE

Créer le contact "PETIT" et paramétrer les contacts comme ci-après

Modifier la codification des comptes de tiers comme ci- après et vérifier l'existence des modes de règlement "virement" et "chèques"
Une image contenant texte, capture d’écran, ligne, Police Description générée automatiquement

Ajouter les transporteurs "Tnt" et "France Express" avec des modes de calcul forfaitaires sans autre information

Afficher le plan comptable
Afficher le compte 40100000 et visualiser les différentes informations
Afficher les tiers associés au compte 41100000
Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations
Afficher la banque "caisse d'épargne" et le compte associé
Afficher les taux de Tva et le détail du taux Tva collectée à 20%
Afficher les modèles de règlement existants
Compléter les modes de règlement "chèque" et "virement" par les journaux associés soit "CEP"

 Créer les collaborateurs suivants :
- chef des ventes Petit Noel responsable commercial matricule 3005 Le vautreux 50420 Tessy sur vire France 0654128796 linkedin.com/in/petitnoel  facebook.com/noel.petit18 petit.noel@i&i.com + Vendeur Contrôleur
- Acheteur Thomas Florence Comptabilité fournisseur 3220 13 rue Clemenceau 75012 Paris France 0689874512 linkedin/in/thomasflorence facebook.com/thomas.florence47 thomas.florence@i&i.com + Chargé de recouvrement
- Vendeur Roubert Frédérique comptabilité Clients 6098 166 rue de la baule 14440 Douvres la délivrande France 0621458432 linkedin/in/roubertfrederique facebook.com/frederiqueroubert12 roubert.frederique@i&i.com + Chargé recouvrement
- Resp. financier Bernard François Directeur Sce Comptabilité 3000 122 quai vendeuvre 14000 Caen France 0612145784 linkedin/in/bernard.françois facebook.com/françoisbernard456 bernard.francois@i&i.com +

Vérifier l'existence des fournisseurs suivants :
Une image contenant texte, logiciel, nombre, Icône d’ordinateur Description générée automatiquement

Créer le fournisseur suivant :
INFOPRIM
Contact : Lemasurier Philippe 0145568412 0652154215 linkedin/in/Lemazurier.philippe  facebook.com/philippe.lemazurier45 Lemazurier.philippe@infoprim.com
Acheteur : Thomas Florence remise 15%
Banque : Credit Agricole 16606 24213 09104409900 64
Paramètres paiement selon modèle "fournisseur"

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Vérifier l'existence des clients ci-après :
Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Police Description générée automatiquement

Créer un nouveau client comme ci-après (règlement selon modèle "client"):
Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, nombre Description générée automatiquement

Créer les familles d'articles suivantes en "fifo" :
ORD : ordinateurs (centralisateur des familles suivantes)
          - UC : unités centrales
          - EC : écrans (total)
                             – EC17 (17")
                             – EC21 (21")
                            – EC24 (24")
          - SO : souris
          - CL : claviers
          - IMP : imprimantes (total)
                            – IMPJE (jet encre)
                      – IMPLA (laser)
          - LO : logiciels
          - BR : BlueRay
          - BUND : Bundle
sans gestion de strock
          - PS : prestations de service
          - FRS : frais de déplacement
Supprimer éventuellement les autres familles (sauf ZDIVERS)
Modifier le conditionnement de "carton" à "pack" de 5, 10 et 50

Créer les articles suivants - pour les installations, main d'œuvre et frais de déplacement, les prix d'achat sont en fait des coûts standards et doivent être saisis comme tels:
Une image contenant texte, menu, nombre, document Description générée automatiquement
Une image contenant texte, nombre, capture d’écran, menu Description générée automatiquement

Créer les articles suivants

Renseigner les nomenclatures suivantes :
Une image contenant texte, capture d’écran, nombre, menu Description générée automatiquement

Affecter aux familles les fournisseurs suivants
ORD : ordinateurs (centralisateur des familles suivantes)
          - UC : unités centrales  401TECHD
          - EC : écrans (total)        401TECHD
          - SO : souris       401INFOP
          - CL : claviers      401INFOP
          - IMP : imprimantes (total)         401TECHD
          - LO : logiciels     401BURO
          - BR : BlueRay    401INFOP

Afficher la fenêtre de changement de mot de passe administrateur
Si vous êtes sûr de vous, modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)
Si cela est possible, associer vos comptes Sage et Microsoft ou bien afficher seulement la fenêtre d'association

Créer un utilisateur comme ci-dessous

Se connecter sous le profil de l'utilisateur créé et mettre à jour son mot de passe en "!123456Ab"
Pour l'utilisateur Durand, paramétrer les autorisations suivantes :
Documents des ventes -  des achats  - des stocks : "tout interdire"

 Saisir les commandes fournisseurs suivantes en janvier :

Fourn.:   Date Liv : + 30 jours - acheteur :  Exp :

Fourn. :  Date Liv : le 15 mois suiv. - acheteur :  Exp :

Fourn.:   livraison : + 30 jours - acheteur :  Exp :

Réceptionner les commande "1" et "2" aux dates prévues avec le même numéro de bon de livraison
Réceptionner la commande "3" du fournisseur "401BUROM"
Créer une commande identique à la commande "1" mais uniquement les articles "Blu-ray 100" et "Blu-ray 25" et avec une quantité de "20" pour chacun
Une image contenant texte, capture d’écran, ligne, Police Description générée automatiquement
Ne réceptionner que 10 pièces pour chaque article
Réceptionner manuellement le solde de la 4ème commande comme ci-après

Transformer les bons de livraison précédents en factures

Associer les familles d'articles physiques (sauf LO) comme ci-après
Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, affichage Description générée automatiquement

Associer la famille "FD" au compte "7080", la famille "PS" au compte "7060" et la famille "ZDIVERS" au compte "7580"
Associer chacun des articles de la famille "LO" aux comptes généraux adéquats comme ci-après

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, affichage Description générée automatiquement

Comptabiliser les factures
Vérifier la génération des pièces comptables dans les journaux concernés
Indiquer pour les devis l'entête "année en cours + DEV + N°" comme ci-après
Une image contenant texte, capture d’écran, affichage, logiciel Description générée automatiquement 

Activer le suivi de l'acceptation du devis

 Saisir les devis suivants

Fourn.: Pcpascher - Date Achat : 30/01- Date Liv : 15/02- acheteur : Roubert- Exp : Chronopost

Fourn.: Brittarna - Date Achat : 06/02- Date Liv : 22/02- acheteur : Roubert - Exp : Chronopost

Fourn.: Idasoft - Date Achat : 19/02- Date Liv : 26/02- acheteur : Petit - Exp : France Express

Fourn.: Pieces - Date Achat : 31/01- Date Liv : 05/02- acheteur : Petit - Exp : Colissimo

Accepter les 3 premiers devis tels quels puis le dernier en modifiant le prix des claviers Logitech à 40 € et leur quantité à 8

Transformer les devis en bons de commande : les 3 premiers avec le bouton "transformer" et le dernier avec le bouton

Mettre en reliquat les articles manquants

Transformer les bons de commande en préparations de livraison

Transformer les préparations de livraison en bons de livraison

Créer les bons de livraison des deux premiers devis au 22 juin et 26 juin et des deux derniers devis au 28 juin

Créer les factures à partir des bons de livraison précédents aux dates de livraison plus 2 jours

Valider toutes les factures

Comptabiliser les factures à leurs dates de création

Saisir les entrées de stock suivantes :

Date  Dépôt     Référence

01-janvier         dépôt principal                     AN

réf     Désignation                                  cond       PU         Qté

CLAGENIUS       Clavier Genius                  unité       20         10
CLALOGITECH   Clavier Logitech                unité       25         10
CLAMICROS      Clavier Microsoft               unité       25         10
EC24ACER        Ecran ACER 24"                unité       300       5
EC24ASUS        Ecran ASUS 24"                unité       300       5
IMPJECANON    Imprim Jet encre Canon    unité       100       5
IMPJEEPSON     Imprim Jet encre Epson    unité       90         5
SOGENIUS        Souris Genius                   unité       22         10
SOLOGIT           Souris Logitech                 unité       20         15
SOMICROS        Souris Microsoft                unité       20         10
UCACER            Unité centrale Acer           unité       500       10
UCASUS            Unité centrale Asus           unité       650       10

01-avril             dépôt principal                  ENT1

réf     Désignation                                  cond       PU         Qté

BR400              Blue ray 400 Go à l'unité  unité       20         2

BR100              Blue ray 100 Go à l'unité  unité       15         2

SOLOGIT           Souris Logitech                 unité       15          3
CLAGENIUS       Clavier Genius                  unité       10          10
Saisir les sorties de stock suivantes :
Date  Dépôt                    Référence

01-juin             dépôt principal                  REG2

réf     Désignation                                  cond       Qté

IMPJEHP           Imprimante jet encre Hp   unité                     1

UCASUS    Unité centrale Asus                  unité  1

Saisir la commande client suivante :

client Date Liv.        Comm.  réf           Désign.              Qté
411PIECE    25 avril   06 mai   Roubert   BR50  Blu-ray 50 25

et générer le document d'achat :
frnsseur     Date       Liv.       réf         Exp         Désign.       Qté
401INFOP    25 avril   02 mai   BR50    chronop.  Blu-ray 50    30

Créer un bon de commande client comme ci-avant et afficher le stock

 Saisir les dépréciations suivantes :

Date  Dépôt                            Référence       Désignation

01-juil         dépôt principal      BR25                 Blu-ray 25

Renseigner un stock minimum de 5 et un stock maximum de 100 pour les articles de la famille "claviers"
Paramétrer le délai de de livraison de "INFOPRIM" à 3 jours

Rattacher les produits suivants au fournisseur "INFOPRIM"
réf     lib                                PA
CLAGENIUS          Clavier Genius            28,6
CLALOGITECH      Clavier Logitech          35,7
CLAMICROSOFT   Clavier Microsoft         32,1
ici, une unité d'achat correspond à une unité de vente quel que soit le nombre de produits du colis

Interroger la disponibilité des articles 'CLALOGITECH", BR50' et "LOACCESS24"

Imprimer l'état des mouvements de stock de l'année

Modifier la quantité des écran 24"
Imprimer ou afficher l'état préparatoire d'inventaire au 30 juin

Vérifier les règlements tiers "chèque" et "virement"
sinon les modifier ou les créer : "Ch" ou "Vrt" - CEP – CEP

Créer le règlement "CB": Cb - Carte bancaire - CEP - CEP puis fermer

Indiquer "CEP" comme journal de règlement "clients" et "fournisseurs"

Régler à "401INFOP" par chèque au 15 mars "8032,5 €"
Imputer le règlement de "8032,5 €" à la facture "1" de "401INFOP"

Régler la facture "4" de "411PIECE" de "1 524 € ttc" par chèque au 15 février

Créer le barème des représentants "Base" comme ci-avant:
par tranche - sur Ca facturé
de 0 à 1000    8%
de 1001 à 3000    6%
de 3001 à 5000    4%
de 5001 à 10000   2%

Affecter le barème "barème de base" aux représentants "Roubert" et "Petit"
Régler au 30 juillet toutes les factures client restantes et imprimer en pdf les commissions des représentants sans détail

Afficher le détail commercial du compte "INFOPRIM""
Afficher l'encours du fournisseur "INFOPRIM"
Afficher le détail commercial du compte "BRITTARNIA"
Afficher l'encours du client "BRITTARNA"
Afficher les stocks de l'article "IMPJEHP"

Imprimer le détail commercial de l'article "LOWIN12"
Imprimer en pdf tous les mouvements fournisseurs de l'année POUR "INFOPRIM"
Imprimer en pdf les statistiques fournisseurs de l'année par famille
Imprimer en pdf les chiffre d'affaires de l'année par fournisseur
Imprimer en pdf le cadencier fournisseurs
Imprimer en pdf tous les mouvements clients de l'année  
Imprimer en pdf tous les statistiques clients de l'année par famille
Imprimer en pdf la rentabilité de l'année par fournisseur
Imprimer en pdf le cadencier clients
Imprimer en pdf tous les mouvements de stock de l'année  
Imprimer en pdf le palmarès des articles le plus vendus
Imprimer en pdf les états préparatoires de l'année par famille
Imprimer en pdf le cadencier de livraison
Imprimer en pdf les statistiques collaborateurs
Imprimer en pdf le tableau de comparaison année "n-1"/année"n"
Vérifier l'intégrité de vos fichiers de données
Faire une sauvegarde de votre société et de ses dossiers "Docs_FR" et "etats"
restaurer cette copie et vérifier les données

 

 Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, conception Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

Modifié le: mercredi 3 décembre 2025, 11:15