C. BON DE COMMANDE

Le devis accepté est matérialisé par un bon de commande. S'il n'a pas été accepté, il ne peut pas être transformé en bon de commande.

Il faut d'abord afficher les devis acceptés.

 MENU TRAITEMENT
<clic g> sur
sélectionner
ouvrir le devis désiré

Puis transformer ce devis en bon de commande.

    DEVIS AFFICHÉ
<clic g> sur  
sélectionner
 pour valider

dans la liste des documents, <clic g> sur   puis  permet de créer les bons de commande. <clic d>  permet aussi de transformer la sélection. Cependant, les devis doivent être homogènes et concerner le même client.

  Transformer les devis en bons de commande : les 3 premiers avec le bouton "transformer" et le dernier avec le bouton

Aux différents niveaux, une fenêtre avertit d'éventuelles ruptures de stocks et permet de continuer la procédure en mettant en reliquat les articles manquants.

  il est alors possible de déclencher une commande fournisseur ou une mise en fabrication (non traitée ici)

Les articles manquants ne seront pas inclus dans le bon de livraison mais les articles présents seront livrés et une préparation de livraison correspondant au reliquat sera conservée

  Mettre en reliquat les articles manquants