B. BON DE COMMANDE
La commande est matérialisée par un bon de commande (éventuellement une demande d'achat et/ou un devis fournisseur peuvent le précéder).
PLUSIEURS ÉTAPES DANS LA SAISIE
La saisie des informations générales du bon de commande.
GESTION ACHATS
<clic g> sur 
sélectionner 
pour valider
renseigner les informations générales (volet haut) : fournisseur, date de livraison, acheteur, expédition
<clic g> sur 
pour valider les informations
MENU TRAITEMENT
<clic g> sur 
<clic g> sur 
sélectionner pour valider
renseigner les informations générales (volet haut) : fournisseur, date de livraison, acheteur, expédition
<clic g> sur pour valider les informations
La saisie du détail du bon de commande
BON DE COMMANDE AFFICHÉ
<clic g> sur 
(éventuellement)
saisir la 1ère ligne
<clic g> sur 
la ligne s'affiche dans le volet principal
saisir la 2ème ligne puis <clic g> sur
la ligne s'affiche dans le volet principal etc…
<clic g> sur pour valider le bon de commande
La remise affichée est celle indiquée dans l'onglet 
de la fiche "fournisseurs"
En utilisant clavier et/ou souris
CLAVIER - 
BOUTON GAUCHE
saisir les premieres lettres de la référence d'article puis <tab> affiche la liste
<double clic> sur la référence pour la sélectionner et fermer la fenêtre
<tab> pour passer d'une zone à l'autre
<entrée> pour valider la ligne
le numéro de pièce est ici en automatique, les autres zones (référence, affaire, entête…) peuvent être renseignées selon les besoins et la codification de l'entreprise
Saisir en janvier les commandes fournisseurs suivantes :
Fourn.: 
Date Liv : + 30 jours -
acheteur : 
Exp : 
Fourn. : 
Date Liv : le 15 mois suiv. - acheteur : Exp : 
Fourn.: 
livraison : + 30 jours - acheteur : Exp : 
Le bon de commande peut passer successivement de l'état "saisi" à "confirmer" puis "envoyé".
Afficher le fournisseur selon vos souhaits : "numéro", "abrégé", "code postal" en cliquant sur 
de 